Visão Geral da Execução: OSASCO
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
94.5%
R$ 9.22 M de R$ 9.75 M
Execução Proj. Exclusivos
67.1%
R$ 664.6 k de R$ 989.9 k
Execução Proj. Compartilhados
97.6%
R$ 8.56 M de R$ 8.76 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| RG REPRESENTACAO & TECNOLOGIA LTDA | R$ 50.2 k |
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 48.9 k |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | R$ 42.2 k |
| MOKA NEGÓCIOS LTDA | R$ 41.2 k |
| F2W CONSULTORIA E INSTRUTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 21.1 k |
| ANUNCIOPONTOCOM SERVICOS DE MARKETING E EVENTOS LTDA | R$ 20.6 k |
| ISRAEL DENER NARCISO GOMES | R$ 20.2 k |
| INSPIRA SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 20.1 k |
| SEGUI DE SOUZA LIMA EDUCACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 18.2 k |
| CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | R$ 17.6 k |
| JORGE LUIZ DA SILVA PEDROSO 30556593847 | R$ 16.4 k |
| ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 16.4 k |
| SEBRAE SP - OSASCO | R$ 14.5 k |
| MARCEL CESAR MARESCA EVENTOS | R$ 13.6 k |
| R2 EDUCATION LTDA | R$ 12.7 k |
| MORAES & RIBEIRO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.5 k |
| MAXI GENTE & GESTÃO LTDA | R$ 12.0 k |
| DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDA | R$ 11.8 k |
| ATRIA - DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | R$ 11.4 k |
| ZIEL EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.1 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 00110.000003 | 2025 | 3 | 899.2 |
| 00110.000003 | 2025 | 9 | 3325.0 |
| 00110.000002 | 2025 | 3 | 5395.2 |
| 00110.000002 | 2025 | 11 | 4370.0 |
| 00035.000024 | 2025 | 10 | 26.7 |
| 00110.000010 | 2025 | 11 | 2280.0 |
| 00110.000010 | 2025 | 12 | 760.0 |